被忽略的乳业成长明珠

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市值仅

16

亿的麦趣尔

一、牛奶等乳制品发力，疆外乳制品业绩每年翻倍式地增长






作为新疆乳业龙头企业之一的麦趣尔，在2019年——2021年，乳制品的业绩高速增长，在疆内市场趋于饱和情况下，疆外乳制品销售实现了翻倍式地增长。
二、市场空间非常大


三、重点发力全国市场
据了解公司于去年成立了专门的公关部，负责淘宝、京东、抖音、小红书等宣传和销售。
在奶方面，2021年“双十一”麦趣尔已经登临榜首，秒杀蒙牛、伊利、认养一头奶牛等一众超级品牌。
在6.18活动中，截止5.28日预售榜单中，麦趣尔是大类中同类产品的预售亚军，预定了50万+，销售额到了三千多万。（图片源自K神你好）



而截止目前淘宝榜单纯牛奶热卖榜排名第5，热销榜第4，好评榜第3。






在京东入选品质珍稀牛奶榜第4名，且入榜京东金榜。


据不完全统计，在淘宝平台单品销量过万的有10个，其中7万的一个， 5万一个，4万一个，2万一个，1万六个，其他销量上千的若干，而同样京东也是销量非常恐怖。
四、获得广大消费者的认可







通过查询，发现麦趣尔的复购率相对比较高，消费者对麦趣尔普遍评价偏高，尤其是在口味这一块，喜欢拿它和特仑苏、金典作比较，大多数认为麦趣尔奶质比他们要好，当然蛋白质含量要低于特仑苏和金典，而特仑苏和金典是作为蒙牛伊利纯牛奶的中高端品牌，单价远高于麦趣尔。
作为笔者而言，从来没看到有哪个单品能在小红书（小红书的用户画像是特别明显的，尤其是受年轻女性的喜爱）有这么的发文。
这几年，随着麦趣尔在网上火出圈，又被李佳琪强烈推荐过，更多的年轻人了解到了这一款醇厚甘甜新疆奶。

五、目前日处理鲜奶400吨，若每月满产满销，每月可大约换算业绩为1.8亿（大概算了下，如有核算不准，希望大家批评指正），当然目前做不到满产满销，而按照21年的业绩，平均每个月销量是6100多万，能够满足未来3倍的业绩增长需求，同时市场需求也在快速增长，网上销量媲美一线大牌（蒙牛和伊利），甚至某些单品远远超过。

六、员工持股及其员工积极性
据了解员工积极性比较高，多数员工为新疆本地人，据内部员工自己说：公司福利待遇好，且从未拖欠工资，并且按时缴纳社保。推动员工持股，增强公司核心人员积极性。

七、国资背景
从2020年开始昌吉州国有资产投资有限公司到2021年从持股1.14%到增持为8.95%

八、风险提示
增长不及预期，且前期被ST，经营出现一定的问题，虽然近几年及时调整了经营策略，今年一季报也是“摘帽”后净利润再度下滑，增收不增利，作为一个奶制品加工厂，虽然一方面公司回复公司处于快速增长及项目投入期，（钱都用与投入再生产了）净利润受较大影响，另外一方面虽然考虑到一个成本效应，未来可能随着产量的增长，单件成本降低，从而增厚利润，但是存在业绩不及预期可能。