泛微网络2023年半年报简评
夜长梦山
2023-08-28 22:07:53
【泛微网络2023年半年报简评】国金计算机
💡事件：公司发布半年报，上半年实现营收9.1亿元，yoy+14.7%；扣非后归母净利为0.22亿元，yoy-48.0%；若剔除股份支付转回对22H1基数的影响，23H1扣非归母净利yoy-38.5%。
💡点评：
#分业务而言，上半年营收增长主要受到技术服务增长拉动（yoy+22.2%），标准化软件相对而言增长趋缓(yoy+6.3%)。
原因可能因为：
1）公司上半年信创业绩持续增长，相关项目相较标准化OA需要的实施交付较多；
2）十大专项产品目前还处于打磨阶段，因而技术服务需求较标准软件需求更高；
3）上半年宏观经济承压，中西部区域增长偏缓，因而拉低标准化OA需求。
#成本费用方面，剔除股份支付转回和项目实施费影响后，23年H1成本费用同比增长21.0%，略超预期。
细拆而言，上半年销售费用yoy+21.1%(剔除项目实施费)、管理费用yoy+2.8%(剔除股份支付转回)、研发费用yoy+22.5%。信创大客户需要质量稳定可控的实施交付、十大专项产品需要建设营销&研发团队、以及AI相关产品需要补充研发共同构成了成本费用增长的原因。
#AI方面，公司研发并推出小e（LLM版）智能中间件平台，是基于大语言模型构建的7*24小时智能办公助手。公司积极参与腾讯生态体系发展，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台，同时底层合作minimax及智谱，有望借助大模型能力进一步完善企业服务产品功能。
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