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伟星新材&华铁应急交流要点

夜长梦山

2024-04-18 10:22:06

伟星新材&华铁应急交流要点伟星新材业绩增速目标：工程目标10%以上，零售预计其增长率略低于10%；防水、净水的增长目标40%至50%。浙江可瑞24年营收目标3.5亿以上，零售2.7亿，工程8000万，利润保持在3个点以上。公司整体收入73亿的预期目标，同比增长14%，若剔除并购子公司，增长率也将接近10%。一季度原材料价格上涨对公司毛利率将有一定改善，大宗价格大幅上涨的情况下公司有能力通过提价等手段保障毛利率，对终端的掌控能力较强。需求端目前一次装修占比为80%，二次装修占比为20%。根据中装协920万户（不含农村自建房）的装修数据，23年公司市占率为22.8%，提升明显的有华南、东北、华北区域；公司将进一步加大与大型优质装企的合作力度，利用防水采暖导入伟星的其他产品。华铁应急 23年租金价格下行8%左右。目前高空车的出租率已回升至84%左右（东北仅67%），整个开工节奏略比23年晚，一季度的租金价格同比下滑5%左右。高空车下游应用场景上工业厂房占比在60%以上，渗透率仍处于提升状态，还将拓展中西部地区。高空车今年计划投入规模4万台以上，60%以上通过轻资产的模式采购。轻资产模式下高空车的毛利率影响10个点左右。算力方面，公司对科思翰担保的10亿，部分用于AI算力租赁，同时未来有望加强设备AI化，搭建工程机械领域数字模型，实现高效管理。来源：久谦中台，公开资料整理

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