2021年业绩回顾

2021年实现营业总收入超过28亿，同比是增长超过55%，是近几年增长最快的一年。

获得好成绩的原因有行业方面：第一、依托了烘焙行业的持续高增长，烘焙行业越来越成为消费热点。第二、21年立高食品成功上市也是热点之一。第三，烘焙产品不断成为消费者热捧的网红产品。比如头部商超大KA的烘焙产品麻薯包、瑞士卷都受到消费者的热捧。这几年有很多中式烘焙糕点店出现，成为年轻人消费打卡的网红店，比如泸溪河、墨茉点心局、虎头局等。这些情都烘托出烘焙业的兴旺，我们也在这样好的发展趋势下取得很好的成绩。

公司方面：在好形势下，我们公司做了多方面的建设，促成了2021年的业绩。

第一、我们加快各个基地产线的建设，缓解了供应的缺口，提升了销售业绩。河南卫辉的生产基地一期在2021年10月投产，两个月的时间贡献了近1万吨的产能，还有一部分产线在调试，未来还有产能提升空间。对浙江生产基地和南沙生产基地进行了产线布局的优化、升级改造，使整体的产能提升了20%。产能的提升、今年的在建工程完成会进一步给2022年的供应带来的支撑。

第二、不断投入研发资源提升产品力，推陈出新，不断研发新品，旺销新单品持续涌现。例如在冷冻烘焙食品方面，麻薯包去年销量增加了约4个亿，慕斯蛋糕增加约两个亿。甜甜圈增加了7000万，其中新品金章甜甜圈就增加了5000万，塔皮类增加了7000万。烘焙原料方面，乳脂奶油系列增加约1亿，并且推出热销的新品牛乳奶油，相信在2022年这些新品有放量的可能性。

第三、不断地发掘原来的销售渠道，拓展新的渠道，新的客户。21年新增有800多客户，其中经销商客户增加了600多，直销客户也不断的增加。其中烘焙渠道有爱达乐、安德鲁森这些知名客户。商超方面，新切入盒马、家乐福、永辉部分的区域，同时开发了地方性商超。餐饮方面，在原来的客户比如说小尾羊，增加了太平洋咖啡等客户。团队建设方面持续在优化，继续扩大冷冻烘焙的业务团队。21年冷冻烘焙销售团队增员超过100人，随着进一步和新的经销商客户深入合作，我们的团队合作的越来越成熟，会为未来的销售规模进一步打开提供坚实的基础。

利润率和费用率：按企业以往的情况，如果业绩增长超过55%，企业的规模效应会非常的明显的。但是21年因为原材料和费用持续上升影响，利润增长幅度是未能与收入增长保持同比例的。毛利率21年同比下降是3.4%。主要的原因是原料上涨，原料上涨使得材料成本占收入的比例上升了三个点。新厂区人力储备等成本的支出使直接人工成本占收入的比例上升了一个点。不过规模效应还是能体现，在规模效应的作用下，制造费用等的占比节约了1%。

2021年，油脂价格指数上涨了30%到40%，本来会直接影响到4到5个点以上的利润。但是公司通过采购、锁单管理、精益生产管理、技改等手段，减少损耗，提高了投入产出，使原料的影响降到了三个点左右。业务团队人数增加导致销售费用增加至超过一个亿。对关键员工进行股票期权激励，新增股票支付费用近3000万。虽然我们的管理手段未能抵消涨价，但令我司的管理水平更上一层楼。业务团队的加强也让我司拥有更强的市场开拓能力。

2022年一季度回顾

22年一季度营业收入超过6个亿，同比增长将近9%。

疫情影响：一季度的收入增量面临压力。首先疫情在春节后在全国陆续爆发，影响了消费端。22年的一、二月公司的营业收入达到4.2亿的，同比增长将近20%，其中冷冻烘焙类产品的同比增长是20%，烘焙原材料产品的收入同比增长约14%。今年春节较早，影响到了1月份，1月份只有3个月的时间运作，部分的增量其实移到了21年12月。2月过节之后，发现返单不及预期，主要疫情开始，影响了终端的复工，复工后的采购量也谨慎了。3月开始，全国封控区域数量倍增，加剧了销售需求的爆点。如果有地方出现感染个案，则该地区的销售增量几乎没有。如果是更严格的封城，该区域就会直接出现10到29%的下跌，甚至像吉林、长春这些城市下降了40%左右。