【华西环保低碳】盐湖股份Q4业绩预告点评，因出货少及损益，还原后归母净利在15亿左右-韭研公社

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【华西环保低碳】盐湖股份Q4业绩预告点评，因出货少及损益，还原后归母净利在15亿左右

韭菜篮子

2022-01-20 10:14:40

1、预计2021年归属于上市公司股东的净利润为38.8亿-42.8亿元，同比增长90.24%-109.85%，中位数为40.8亿元，中位同比增长100%；预计扣除非经常性损益后的净利润为38.3亿-42.3亿元，同比增长78.25%-96.87%，中位数为40.3亿元，中位同比增长87.53%。 2、Q3盐湖能源计提非法开采所得及收入2.85亿元，根据公司2021年10月12日公告，盐湖能源涉嫌非法采矿罪，已决定主动退缴非法所得3.57亿元，预计Q4继续产生0.72亿元的损益。 3、公司2021年12月公告，缴纳在木里矿区生态环境修复治理及生态环境损害罚款1.95亿元，预计损害2021年利润1.11亿元。 4、公司2021年12月公告，硝酸盐业已被纳入“僵尸企业”处置范围，经公司初步测算，对硝酸盐业的应收账款在全部无法收回的情况下，该事项可能对公司本期利润造成约6亿元的影响，对公司的具体最终影响将根据硝酸盐业的破产清算结果确定。假设以上成立，影响约6亿元利润。 5、另外还有九江3T和九江新材料2家公司清算处置，以及分子公司减值、遗留官司诉讼等合计产生损益2亿元左右，以上合计产生损益差不多10个亿。 6、假设2021Q4归母净利靠上限为5.6亿元，加回损益10亿，合计15.6亿元。Q4碳酸锂产量6400吨，销量4200吨，假设Q4平均税前售价20万元，单吨成本3.5万元/吨，锂盐业务净利润4.8亿元，持股51.42%，合计利润2.45亿元。Q4氯化钾产量112万吨，销量81万吨，单吨净利1600元，净利润约12.96亿元，公司四季度合计利润为15.41亿元，与扣除损益前基本Q4归母净利润基本能对上。 7、Q4锂盐销售量4200吨、钾肥销售量81万吨，均较Q3环比下滑。公司2021年氯化钾产量约502万吨，销量约465万吨；碳酸锂产量约2.27万吨，销量约1.92万吨。单看2021年产量，公司氯化钾应有库存37万吨、碳酸锂应有3500吨未售出，元旦后公司将钾肥价格上调300元/吨，碳酸锂价格元旦后也是在节节攀升，以上库存产品销售利润会计入2022年收益。

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