祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点
夜长梦山
2022-11-01 14:04:54
【安信食饮赵国防】祖名股份2022年三季报业绩交流核心要点 20221031
产品：生鲜豆制品、植物蛋白饮品、其他品类收入均同比增长，休闲豆制品同比下滑12%。前三季度东方甄选玉米汁实现收入1080万，归类于其他类别，剔除此，其他品类同比变动不大。
渠道：前三季度经销、直销、商超三种模式都有增长，单Q3商超模式有所下滑。
市场：目前市场拓张重点在于上海，其次为江苏、安徽。
异地拓展：公司异地拓展首选方式为兼并收购，其次为异地建厂及中转仓。
1）兼并收购：目前并购南京果果、贵州龙缘盛、太原金大豆，目前正在审计过程中，预计于23H1，最晚23H2并表，预计合计贡献3.0-3.5亿元营收。目前已协助进行ERP系统升级、市场拓张等工作。接下来将在京津冀、珠三角、郑州开展并购工作。
2）异地建厂：武汉工厂预计23年年初开工，建设期一年，建成后将形成3-5亿元销售规模。
3）中转仓：目前建立武汉中转仓进行市场渠道开拓，承接武汉工厂产能。同时布局合肥中转仓，覆盖安徽市场。
成本：目前大豆价格为6300-6400元/吨，较去年同期下降200-300元/吨，预计Q4将带动毛利率增长3~4pct。
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