【天风轻工】紫江企业最新交流要点更新--20211203
铝塑膜销量21Q1 400万平,q2 600万平,q3 500万平,预计全年2100-2200万平。年初消费占多数,目前动力占50%,主要来自小刀片。
到年底产能达500万平/月,明年底产能达1亿平/年,产能节奏可以跟随销量节奏加快释放。
1GW需要100万平米铝塑膜,Q3给B家供货每月80万平左右,Q4已超过继续增量(我们预计在100-150万平/月)。测算大刀片上一辆车等于3辆小刀片;公司的3C铝塑膜现在已经做苹果的黑膜替换电池。
铝塑膜很多材料已实现国产化,公司在复合技术上有比较高的积累,CPP薄膜原来用KDX,现在希望有更多供应商,KDX团队到了洁美科技,目前已经开始供货,在动力和3C上都可用。铝塑膜CPP比食品级CPP技术难度高,公司不计划自己做。
CPP和洁美的合作:公司把一些添加剂外购后给洁美,洁美负责生产后交付给公司。
CPP占铝塑膜成本数码产品占20%多,动力膜占25%;消费级和动力级铝塑膜里CPP和铝箔的厚度不一样,产线可以切换,价格差20-30%。