1、主营业务：公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业，已形成软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多剂型、规模化的生产能力，年产营养保健食品超过37亿粒/片。公司出口的国家和地区主要包括美国、欧洲、拉美、亚洲（除中国和日本外）等。

2、核心亮点：

（1）公司建有符合CNAS实验室认可标准的检测中心，并先后被认定为“山东省鱼油系列保健食品工程实验室”、“山东省一企一技术研发中心”、“山东省企业技术中心”、“山东省博士后创新实践基地”、“山东省海洋特色膳食营养食品工程技术研究中心”、“2021年山东省技术创新示范企业”以及“威海市专精特新中小企业”。

（2）公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所、中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学等多所单位和院校合作，共同研发最前沿的营养保健食品。公司共获得发明专利25项，保健食品批准证书71项，保健食品备案凭证641项，是行业内拥有保健食品配方最多的企业之一。

（3）公司产品类型极为丰富，取得保健食品批准证书及备案凭证的配方已达712个，能够为骨骼健康、基础营养（维生素、矿物质、蛋白质）、男性健康、女性健康、心脑血管健康、婴幼/儿童/青少年健康、中老年健康等需求提供全方位营养补充。

3、行业概况：

（1）NutritionBusinessJournal数据显示，2011年全球膳食补充剂1行业消费规模为904.33亿美元，2019年已增至1,424.75亿美元，年均复合增长率为5.85%，预计2023年将达到1,789.69亿美元。

（2）2011年我国膳食补充剂行业消费规模为106.43亿美元，2019年增至210.71亿美元，年均复合增长率为8.91%，高于同期全球膳食补充剂行业的增长水平。健康需求是拉动营养保健食品销售规模持续、快速增长的动力，根据NutritionBusinessJournal的预测，我国膳食补充剂行业的消费规模在2023年将达到269.67亿美元。

（3）2019年全球发达国家和地区中，美国、澳大利亚与新西兰、日本及欧洲的人均膳食补充剂消费规模分别为148.38美元/人、98.92美元/人、89.30美元/人、56.86美元/人，而同期我国的人均膳食补充剂消费水平仅为15.07美元/人，低于全球平均水平。

4、可比公司：汤臣倍健、仙乐健康、新诺威。

5、数据一览：

（1）2018-2020年，营业收入分别是50,748.20万元、49,963.14万元和57,828.72万元，复合增速6.75%，净利润分别为7,462.96万元、7,433.47万元和12,711.59万元，复合增速30.51%。发行价格42.14元/股，发行PE22.99，行业PE43.66，发行流通市值6.74亿，市值26.97亿。

（2）公司预计2021年度营业收入为63,102.12万元-64,302.12万元，同比增长9.12%-11.19%；归母净利润为14,947.23-16,123.33万元，同比增长17.59%-26.84%；扣非净利润为13,089.16万元-14,739.33万元，同比增长11.60%-25.66%。（公司招股意向书）