王力安防交流纪要20210825-韭研公社

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王力安防交流纪要20210825

李枝锦

2021-08-26 07:15:30

1.业绩规划：1）21年收入目标同比增长35%；2022-2025年，公司希望实现年均37%的复合增长率，到2025年底收入达到100亿元。2）如果原材料价格波动幅度不大，净利率预计保持现有水平。

2.渠道：主要为工程渠道（45%左右）和经销商渠道（55%）；其中经销商渠道可分为小B端（55%-60%）和C端（40%-45%）。总体来看，B端客户占比70%左右，C端客户占比30%左右。

3.B端业务：1）大B业务由公司获取战略标和项目标，经销商负责安装服务，且由经销商交付保证金，资金风险可控；2）小B业务由经销商自行开拓；3）客户：主要客户包括融创（内占比40%左右）、龙湖（钢木门内占比80%以上）、碧桂园、金科（内占比70%左右）、世贸（内占比40%以上）等，TOP30房企已经合作一半。

4.C端业务：门店数量3800家左右，60%为专卖店。

5.产能：1）现有160万樘产能，去年销售190万樘，30万樘主要依靠委外加工；2）新建产能预计180-200万趟，8-9月试投产，满产时间不确定；3）交付周期：零售门1-2个月，工程门2-3个月。

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