【天风电新】深圳闭门会15-欣旺达更新
1、BEV,HEV,储能都是动力电池部门生产,明年预期出货15GWh,总收入100亿元 ,其中HEV10-15亿元收入;储能不算Pack贡献收入不到20亿元;其余BEV; 预计一季度动力业务环比继续高增,超过20亿收入
2、预计明年储能有一半多使用自制电芯;预计明年储能电芯出货2-3GWh,惠州0.75GWh明年3月份投产,南昌4GWh明年6月份投产;储能大客户是华为,其他都比较分散
3、三个大客户:雷诺日产,易捷特预期7万辆,相比今年翻了一倍多,再加上HEV出货增量;东风系包括柳汽;吉利PMA平台;三大客户合计占明年量的60-70%
4、明年HEV收入大头是日产,今年出了一万多台,明年日产泰国工厂正常量产开工,大部分供泰国工厂
5、明年动力业务打平的预期不变;明年新增转固5GWh,预计折旧费用一点几个亿;明年动力毛利率目标在15%,15%毛利率公司能赚钱
6、动力100亿收入的原材料供给锁了量,但未锁价;消费业务实现了锁量并锁价;盐湖还在探矿,要两年以后再看
7、跟车厂谈涨价是按照BOM成本加上折旧、人工等直接费用,再加上合理的利润
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